Document de vente - Avoir total

Fonctionnement

En cas de besoin, il vous est possible d’effectuer un avoir sur une facture avec le bouton " Avoir financier total " . Il sera nécessaire de sélectionner la facture concernée dans le module " Factures " au préalable en cliquant dessus.
Une fois fait, via un clic droit, vous pourrez choisir " Avoir financier total ".

Il ne vous restera plus qu’a rafraîchir la page depuis le bouton indiqué par la flèche et à imprimer votre avoir.

Relier un avoir total à une Facture

Une fois l’impression du document validée, vous devez relier à la facture que vous voulez annuler. Pour cela il faut sélectionner le document puis cliquer sur règlement.

Une page s’ouvre. Cliquer sur " Créer " 

1. Sélectionner le moyen de règlement " Avoir ".
2. Sélectionner la date de l’avoir.
3. Cliquer sur " Édition des lignes "

Le listing des factures s’affiche.

1. Cocher l’avoir et la facture puis cliquer sur " Valider ".
2. Ensuite, cliquer sur " Enregistrer et sortir ".